为了保证日常工作的顺利开展，合理购置使用各类办公物品，特制定本管理办法：
    一、物品购置
    1、每月10日前，各科（室）、中心负责人根据需要制定每月物品购置计划，列物品名称、数量、预算价格，一式两份报局办公室，办公室主任统一汇总，报局长审批后由办公室主任安排人员办理。不经批准，不得擅自购买或多购物品。
　　2、所需购置的物品必须在审批之日2天内购回并入库。
　　3、办公物品必须按照比价采购的原则购置，大额办公用品实行招标采购，尽可能节约经费支出。
　　4、临时急用的物品，经办公室主任安排后，有关人员要及时购买，确保工作需要。
　　5、购置物品时要确保物品质量，发现问题及时退换，因购置失误造成的损失，视情节由采购人员赔偿。
　　二、物品入库和保管
　　1、物品采购后，需入库的，交物品保管人员入库，即时使用的交相关人员保管。
　　2、物品入库的，保管人员和相关人员必须对照购物计划和发票清点数量，在物品购置计划单上签名，签注日期、数量。
　　3、物品保管人员要定期打扫库房，确保库房卫生整洁，物品摆放整齐有序，并负责库房的安全工作。
　　三、物品出库
　　1、工作所需的洗衣粉、拖布、扫帚、毛巾等物品，由物品保管人员按规定的数量定期发放，物品领取，领取人在物品出库单上签字。
　　2、笔墨、纸张、稿纸、笔记本等办公用品，谁使用谁领取，局长使用的由办公室代领，领取人必须在物品出库单上签名，签注数量和日期。
　　四、物品保管人员要完善物品出入库账册，物品入库、出库要及时做好上、下账工作，做到底数清、情况明。
　　五、入库物品如因物品保管人员管理不善，发生丢失、霉变、损坏等情况，保管人员要照价赔偿。
　　六、物品保管人员要及时向主任汇报物品库存情况，为主任制定购置计划、安排经费提供依据。
　　七、每年12月底前，保管人员要对库存物品进行清点，并将物品购置使用情况写出书面报告。
　　八、需要销毁、处理的库存物品由保管人员提出意见，经办公室主任或分管领导批准后方可销毁、处理。