为了严格贯彻执行党和国家财经纪律，切实加强财务管理，合理使用资金，节约支出，勤俭办事，克服铺张浪费，特制定本制度。
　　一、全体工作人员必须树立“艰苦奋斗、勤俭办事”的思想，自觉维护财经纪律和各项规章制度的严肃性，不断提高财务工作的管理水平。
　　二、局办公室在局长的领导下，负责全局行政（事业）经费的管理。
　　三、实行财务管理报告制度。办公室按月将经费收支情况向局长汇报，年终将全年经费使用情况向全局公布。
　　四、财务管理人员要加强学习，依照《会计法》等各项财务管理的法律法规和规章制度办事，管好用好局内经费，秉公理财，严格把关，对不合理的费用拒绝支付。
　　五、财务管理人员要及时准确地记录经费帐目，整理好财会凭证，做到帐帐、帐表、帐款、帐实相符，做到日清月结，按时填报各类财会报表。
　　六、局里的各种收费票据必须进行严格管理、登记，并根据票据的收费金额及时上缴，不允许截留挪用，坐收坐支。
　　七、局内财务报销实行一支笔审批制度。审批的具体程序是，具体经办人署名，由办公室财务管理人员把关，办公室主任审核签字，局长审批，财务管理人员支付现金或转帐。
　　八、局内购置各种设备、办公用品，必须按月或按季制定购置计划，经办公室报局长审批后方可办理。采购结账必须有经办人、验收人签字，局长审批后方可报销。
　　九、各科室收取的报名费、考务费、评审费、培训教材费、档案管理费等各类费用，必须按照实际收取数额，全部上缴局财务。不得私自截留或私分，否则按违反财务纪律给予严肃处理。
　　十、局内人员因公出差或办理其它事项向财务借支费用，须由本人写出借款申请，经局长签字审批后，财务管理人员方可支付。
　　十一、财务管理人员保管的现金一律存入保险柜，柜内现金超过500元当天应立即存入银行。